PRESUPUESTO, FINANCIACIÓN Y CUENTAS ANUALES
PRESUPUESTO
La mayor parte de las ayudas LEADER que gestiona el CEDER Somontano las concede en forma de subvenciones a empresas, emprendedores, asociaciones, ayuntamientos, comarca y otras organizaciones que realizan proyectos que contribuyen al desarrollo del territorio.
El Centro de Desarrollo del Somontano invierte directamente solamente algunos de los fondos que gestiona. Y esto, en la práctica, depende de los programas y la normativa de aplicación de cada uno de ellos.
Por lo general, el presupuesto que gasta directamente la asociación va destinado a :
- Gastos de funcionamiento de la asociación: personal, gasto corriente (electricidad, agua, etc.), equipamiento informático, material de oficina, soportes y medios para informar a la población y a las empresas (página web, inserciones publicitarias en medios de comunicación, edición de publicaciones,…), etc.
- Proyectos directamente promovidos y realizados por la asociación. Actuaciones que persiguen el interés general o colectivo de un sector, para el conjunto del territorio, y que tienen un carácter innovador y de “efecto palanca” o motor para el desarrollo comarcal.
- Por ejemplo, el presupuestado del CEDER Somontano en el año 2021 es el siguiente:
| CONCEPTO | GASTO TOTAL |
|---|---|
| 1) PERSONAL | 139.615,80 € |
| Nominas | 112.202,52 € |
| Notas de gasto de desplazamiento y manutención | 642,24 € |
| Personal técnico Cooperación | 26.771,04 € |
| 2) GASTOS CORRIENTES Alquileres, luz, limpieza, papelería, seguros, correos, etc | 18.044,75 € |
| 3) EQUIPAMIENTOS Ordenador servidor | 12.327,71 € |
| 4) GASTOS ÓRGANOS DIRECCIÓN Gastos reuniones y visita anual de asamblea a proyectos | 1.800,00 € |
| 5) CUOTAS PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES | 7.000,00 € |
| 6) ASISTENCIA TÉCNICA | 1.923,90 € |
| 7) PROMOCIÓN Y DESARROLLO Nueva página web, difusión en medios, cuotas de asociaciones | 700,00 € |
| 7) INVERSIONES PROYECTOS DE COOPERACIÓN Nueva página web, difusión en medios, cuotas de asociaciones | 18.433,56 € |
| TOTAL EJERCICIO | 199.845,72 € |
Los costes de personal son moderados porque los salarios del personal están por debajo de los máximos establecidos por el Gobierno de Aragón en la normativa reguladora de las ayudas para los grupos LEADER. Con menos presupuesto podemos financiar el gasto de más puestos.
También otros gastos de funcionamiento del Grupo son moderados porque los cargos y representantes de Junta o Asamblea no reciben retribución alguna, ni siquiera por asistencia a reuniones. Solamente se pagan los gastos de kilometraje al Presidente, cuando realiza algún viaje para ejercer sus funciones o para representar al CEDER Somontano.
Además en los últimos años se ha puesto en marcha un plan de racionalización del gasto que ha reducido efectivamente el gasto: modificación de contratos de energía eléctrica y telefonía, etc.
El gasto previsto para otros proyectos directamente promovidos y realizados por el CEDER varía cada anualidad.
