PRESUPUESTO, FINANCIACIÓN Y CUENTAS ANUALES

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

La mayor parte de las ayudas LEADER que gestiona el CEDER Somontano  las concede  en forma de subvenciones a empresas, emprendedores, asociaciones, ayuntamientos, comarca y otras organizaciones  que realizan proyectos que contribuyen al desarrollo del territorio.

El Centro de Desarrollo del Somontano invierte  directamente solamente algunos  de los fondos que gestiona.  Y esto, en la práctica, depende de los programas y la normativa de aplicación de cada uno de ellos.

Por lo general, el presupuesto que gasta directamente la asociación va destinado a :

  • Gastos de funcionamiento de la asociación: personal, gasto corriente (electricidad, agua, etc.), equipamiento informático, material de oficina, soportes y medios para informar  a la población y a las empresas  (página web, inserciones publicitarias en medios de comunicación, edición de publicaciones,…), etc.
  • Proyectos directamente promovidos y realizados por la asociación. Actuaciones que persiguen el interés general o colectivo de un sector, para el conjunto del territorio,  y que tienen un carácter innovador y de “efecto palanca” o motor para el desarrollo comarcal.
  • Por ejemplo, el presupuestado del CEDER Somontano en el año 2021 es el siguiente:

CONCEPTOGASTO TOTAL
1) PERSONAL 139.615,80 €
 Nominas112.202,52 €
 Notas de gasto de desplazamiento y manutención642,24 €
 Personal técnico Cooperación26.771,04 €
2) GASTOS CORRIENTES
 Alquileres, luz, limpieza, papelería, seguros, correos, etc
18.044,75 €
3) EQUIPAMIENTOS
 Ordenador servidor
12.327,71 €
4) GASTOS ÓRGANOS DIRECCIÓN
 Gastos reuniones y visita anual de asamblea a proyectos
1.800,00 €
5) CUOTAS PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES7.000,00 €
6) ASISTENCIA TÉCNICA1.923,90 €
7) PROMOCIÓN Y DESARROLLO
 Nueva página web, difusión en medios, cuotas de asociaciones
700,00 €
7) INVERSIONES PROYECTOS DE COOPERACIÓN
 Nueva página web, difusión en medios, cuotas de asociaciones
18.433,56 €
TOTAL EJERCICIO199.845,72 €

Los costes de personal son moderados porque los salarios del personal están por debajo de los máximos establecidos por el Gobierno de Aragón en la normativa reguladora  de las ayudas para los  grupos  LEADER. Con menos presupuesto podemos financiar el gasto de más puestos.

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Convocatoria de subvenciones LEADER para gastos de explotación y animación del ejercicio 2021.

ORDEN AGM/1279/2020, de 30 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones LEADER para gastos de explotación y animación de los grupos de acción local para el ejercicio 2021.

También otros gastos de funcionamiento del Grupo son moderados porque  los cargos  y  representantes de Junta o Asamblea no reciben retribución alguna, ni siquiera por asistencia a reuniones. Solamente se pagan los gastos de kilometraje al Presidente, cuando realiza algún viaje para ejercer sus funciones o para representar al CEDER Somontano.

Además en los últimos años se ha puesto en marcha un plan de racionalización del gasto que ha reducido efectivamente el gasto: modificación de contratos de energía eléctrica y telefonía, etc.

El gasto previsto para otros proyectos directamente promovidos y realizados por el CEDER varía cada anualidad.

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN

El CEDER Somontano organiza su actuación en el territorio en programas o proyectos (conjuntos de actuaciones con unos objetivos, calendario y presupuesto concretos).

El presupuesto para llevarlos a cabo procede fundamentalmente de:

  • Las subvenciones que aportan distintas administraciones públicas para llevar a cabo estos programas.
  • Las cuotas que anualmente aportan sus socios (desde 2018).
  • En ocasiones se han obtenido otras aportaciones privadas (Obra social Ibercaja por ejemplo, aportaciones de empresas por inscripciones a cursos, etc.).

Actualmente el Centro de Desarrollo del Somontano financia  su funcionamiento y las distintas actuaciones incluidas en los programas que gestiona con diversas fuentes:

  1. FUNCIONAMIENTO DE LA PROPIA ASOCIACIÓN

    • Subvención de explotación y animación de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 , financiada por el fondo europeo FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y  Gobierno de Aragón. En la ORDEN AGM/1279/2020, de 30 de noviembre, se publicaba el importe de fondos LEADER que el CEDER Somontano tiene concedido para gastos de explotación y animación para el ejercicio 2021:  103.573 euros.
    • Subvención para el funcionamiento del Grupo de Acción Local de la Diputación Provincial de Huesca (convocatoria publicada en BOPH 20 de mayo de 2016). Se solicitó  una  ayuda  de 50.000 euros anuales para el periodo 2016- 2022  en Aprobada la concesión de 50.000 € para el año 2016. Aunque la convocatoria tiene carácter plurianual, el gasto a partir de 2017 queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
  2. ACTUACIONES DE LOS PROGRAMAS

    • Estrategia de Desarrollo Local LEADER:
      1. Convenio con la Consejería de Medio Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, financiada por el fondo europeo FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y  Gobierno de Aragón. Publicado en el BOA nº 6 de 12/01/2016. Contempla el siguiente presupuesto público para todo el programa que está previsto dure 7 años (hasta 2022): 2.172.250€, 1.373.920 € de FEADER y  753.960€ del Gobierno de Aragón.  Existe un compromiso de la Consejería para complementar este presupuesto con otros fondos del Gobierno de  Aragón y alcanzar los 4.237.848 €.
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        Orden del 21 diciembre 2015

        Publicación del convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de Acción Local “Centro de Desarrollo Integral del Somontano”, relativo a la aplicación de una estrategia de desarrollo local LEADER, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020.

      2. Adenda al Convenio de colaboración con la Consejería de Medio Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, financiada por el fondo europeo FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y  Gobierno de Aragón. Publicada en el BOA nº 127 de 5/07/2017. Que contempla el incremento del 5% de la dotación financiera para la Estrategia «Desarrollo Somontano 20.20». Por lo que el presupuesto público para todo el programa asciende a 3.759.902 €: 1.446.232 € de FEADER, 361.558 € del Gobierno de Aragón y 1.952.112 € suplementarios del Gobierno de Aragón.
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        Adenda al Convenio de Colaboración, Orden PRE/907/2017 de 5-06-2017

        Publicación de la Adenda al Convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de Acción Local “Centro de Desarrollo Integral del Somontano”, por el que se aumenta un 5% la dotación presupuestaria de la Estrategia de desarrollo local LEADER "Desarrollo Somotano 20.20", en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020.

      3. Cada año se publicará en el Boletín Oficial de Aragón una orden que recoge la convocatoria anual de ayudas y el presupuesto público disponible como subvención a conceder a los solicitantes que sean seleccionados por procedimiento de concurrencia competitiva. El  12 de diciembre de 2019 se publicó la Orden AGM/1614/2019  que contemplaba el siguiente presupuesto de subvención a gestionar  por el CEDER Somontano en el año 2020: 404.342 € (40.434,20  €  para proyectos de  cooperación entre particulares, 202.171,00 € para proyectos  productivos y 161.736,80 € para proyectos no productivos).
      4. Y en mayo de 2020 el Gobierno de Aragón comunicó a los grupos de acción local la incorporación de nuevos fondos a los disponibles para la convocatoria de 2020.  Estos fondos provienen de descompromisos de fondos de las anteriores anualidades. Se incrementó el presupuesto de subvención a gestionar en 2020 para el CEDER Somontano en 336.013 €, por lo que el presupuesto de la convocatoria de ayudas del año 2020 asciende a 740.355 €
    • Proyectos de cooperación con otros territorios:

      El CEDER Somontano solicitó en 2016 ayuda pública del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 para 5 proyectos de cooperación entre Grupos, y participó en su ejecución durante los años 2017 a 2019.  Dos proyectos como socio coordinador: “Pueblos Vivos” y “Calidad Rural en Aragón” y tres proyectos como socio cooperante: “Pon Aragón en tu mesa”, “Concilia” y “Jóvenes dinamizadores rurales”.  También participó como socio cooperante entre 2018 y 2020 en el proyecto “Prepyr+: descubre la herencia del Prepirineo”.

      Y actualmente tenemos subvención aprobada, también del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, y estamos participando en 4 proyectos de cooperación entre Grupos, que se ejecutarán entre 2020 y 2022.  Un proyecto como socio coordinador “Pueblos Vivos II” y tres proyectos como socio cooperante: “Pon Aragón en tu mesa”, “Concilia” y “Turismo Ornitológico en Aragón”.  El CEDER Somontano participa activamente en los 4 proyectos. Estos proyectos se han planteado para ser gestionados durante tres años y proporcionarán nuevos recursos públicos para actuar en el territorio.  Como máximo, podría obtenerse una subvención del 90% del presupuesto.

      Se trata de los siguientes proyectos:

      • pon_aragon_en_tu_mesa_center
        Pon Aragón en Tu Mesa

        Una nueva etapa del proyecto que ya hemos venido desarrollando los en los últimos 12 años.  El objetivo de este proyecto es promocionar la industria agroalimentaria como factor de desarrollo de los territorios rurales. Se quiere continuar promocionando herramientas creadas que son de gran utilidad para las empresas como la página web y las Redes Sociales; y también se quieren abordar nuevos retos para la comercialización de los productos como la creación de una plataforma logística y de distribución:

        • Grupos participantes: 20 Grupos LEADER de Aragón.
        • El presupuesto asciende a 221.199 €
        • Repercuten en Somontano 7.547 €
        Pueblos Vivos II.

        Busca potenciar la instalación de nuevos pobladores y facilitar la permanencia de la población local en los pequeños municipios rurales.

        Las principales líneas estratégicas y acciones a realizar en los territorios son:

        • Preparar a la población local para acoger e integrar a nuevos pobladores, Formar, informar, sensibilizar, implicar y organizar.
        • Recabar, archivar y publicar información de interés para potenciales nuevos pobladores y familias.
        • Mejorar el territorio para que este sea más atractivo y sea un marco de vida de calidad (empleo, servicios, TIC, vivienda, vida social, accesibilidad)
        • Contactar con potenciales nuevos pobladores. Y acompañar a los nuevos pobladores que decidan trasladarse en su instalación e integración.
        • Fomentar permanencia de jóvenes y mujeres.
        • Facilitar la competitividad de las actividades económicas locales y fomentar la puesta en marcha de nuevas y la llegada de nuevos inversores.
        • Grupos participantes: CEDER Somontano (coordinador), y 6 socios cooperantes: ADEFO Cinco Villas, AGUJAMA (Gúdar-Javalambre-Maestrazgo), ADECUARA (Jacetanía y Alto Gállego), ADRI Jiloca-Gallocanta, ASIADER (Sierra de Albarracín), ADECOBEL (Campo de Belchite).
        • El presupuesto asciende a 443,28 €
        • Repercuten en Somontano 38.064 €
        Concilia

        Tiene como finalidad promover el empoderamiento de la mujer rural, para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades e incrementar su potencial, a fin de mejorar su situación y realizar progresos hacia una participación en términos de igualdad en todas las esferas de la vida: personal, laboral, social, política, económica y psicológica.

        • Grupos participantes: CEDER Monegros (coordinador) y los siguientes socios cooperantes: CEDER Zona Oriental (Cinca medio, Bajo Cinca y La Litera), ADECUARA Alto Gállego y Jacetania, ADESHO Hoya de Huesca, AGUJAMA Gúdar Javalambre Maestrazgo, ADECOBEL Comarca Campo de Belchite, ASOMO Moncayo.
        • El presupuesto asciende a 241.308 €
        • Repercute en Somontano 30.163 €
        Turismo Ornitológico en Aragón.

        El objetivo general es promover la Ornitología como recurso turístico y medioambiental en todos los territorios rurales de Aragón. La finalidad es que a través de los recursos ornitológicos se potencie el turismo de observación, la sensibilización medioambiental y el desarrollo económico de los territorios de forma sostenible, pues por definición, es una actividad muy respetuosa con su entorno.

        • Grupos participantes: En este Proyecto participan los 20 Grupos de Acción Local de Aragón, que ocupan ese territorio rural aragonés con grandes valores medioambientales.  El Grupo Coordinador es ADRI JILOCA-GALLOCANTA.
        • El presupuesto asciende a 158.004 €
        • Repercuten en Somontano 7.900 €

CUENTAS ANUALES

CUENTAS ANUALES Y MEMORIA

El sistema de contabilidad es independiente, en el que constan todas las intervenciones que se desarrollan respecto a los gastos, compromisos y pagos aprobados.

La contabilidad se ajusta lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

En el siguiente enlace se puede descargar la memoria de las cuentas anuales, así como la cuenta de pérdidas y ganancias , y el balance de situación  del último ejercicio contable.

Estos documentos han sido aprobados por la Asamblea del Centro de Desarrollo, y registrados en el plazo correspondiente en el Registro Mercantil de Huesca.

Descargar AQUI cuentas anuales ejercicio 2020